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          《工程变更及签证管理办法》

          编辑日期:2018-6-28作者/编辑:滨湖集团阅读次数:【关 闭】

          一、设计变更与经济签证的定义

          1、设计变更:是指由于某种原因需要变更原有施工图等设计文件资料时,由设计单位做出的修改设计文件或完善、优化设计文件的行为。

          2、经济签证:是指由于施工过程中的各种原因,出现了与合同规定的情况、条件、事实不符的事件,需要明确并作为继续工程其他有关程序的依据和前提条件时,由发包人与承包人签订的备忘文件的行为。

          引发经济签证事件类型:

          A类事件:由设计变更导致的经济费用的调整;

          B类事件:不可抗力事件所导致的费用调整,如:自然灾害、政府行为(如税金,人工费调整)、社会异常事件(如罢工、战争)。

          C类事件:甲方为管理、组织、协调现场及其他事件所发生的费用调整;

          二、适用范围

          滨湖集团“特色街区及文旅项目领导小组”及“房产及公益项目领导小组”辖管的各项目部均适用本管理办法。

          三、工程经济签证申报坚持的原则

          1、坚持一单一算原则:一份工程联系单或经济签证单应单独编制一份预算,对于涉及多项内容的,应分别列项。

          2、坚持先报价后施工原则:所有涉及造价变更的项目都必须先申报工程联系单,并附预算书(当为设计变更时,还需附设计变更的图纸或设计变更通知单),经相应流程批准后方可施工。

          四、工程变更单及工程经济签证申报及签署时限

          1、申报单位:项目实施前,申报单位填报工程变更单或工程经济签证,阐述工程内容,并附工程预算。(所有的变更单须经建设单位按规定程序确认后有效)。

          2、监理单位:核实工程变更或签证内容,签署审核意见。(时限:2个工作日内签署完成)。

          3、设计单位:对内容审核签署意见,必要时补充设计文件。(时限: 5个工作日内签署完成)

          4、建设单位:现场项目负责人初步对变更的必要性及签证的真实性进行审核。

          (时限: 2个工作日内签署完成)

          5、跟踪审计单位:对工程预算进行初步审核,签署审核后预算造价。

          (时限: 2个工作日内审核完成)

          6、工程管理部:对变更的内容进行复审并签署意见对跟踪审计单位预算进行审核,并根据集团公司内部管理流程进行申报,完善工程变更审批流程。

          7、最终由项目总经理签发实施。

          五、审批流程:

          (一)工程变更联系单采取分级审批流程。

          1、5万元以内(≤5万)的:经项目部工程现场管理人员签字→项目部工程负责人签署意见→集团工程管理部审核→项目部办公会审议,审议通过后由项目总经理签发方可组织实施。

          2、5-10万元(5X10万):经项目部工程现场管理人员签字→项目部工程负责人签署意见→集团工程管理部审核→项目部办公会审议→项目领导小组办公会审议,审议通过后由项目总经理签发方可组织实施。

          3、10万元以上(>10万):经项目部工程现场管理人员签字→项目部工程负责人签署意见→集团工程管理部审核意见→项目部办公会审议→项目领导小组办公会审议→集团办公会,审议通过后由项目总经理签发方可组织实施。

          经审议通过工程变更单,施工过程中不得扩大变更范围或对变更进行进一步的更改,如有,需另报工程变更单经过以上相关流程审批。

          (二)特殊情况:单项造价超过项目部审批额度而急需进行现场施工的(非可控原因)的变更,项目总经理直接与集团分管副总汇报,集团分管副总(或者授权总工)及时组织决策,相关程序于10个工作日内补报。

          六、执行规定

          (一)对勘察、设计单位的规定(作为专项条款写进招标文件和合同)

          原招投标图纸因设计不完善、缺陷,施工过程中进行修正、深化造成的费用增加,视施工费用增加的大小扣除设计费用:

          1、工程变更累计增加造价超过施工合同价3%的,扣除设计单位合同价的10%

          2、工程变更累计增加造价超过施工合同价5%的,扣除设计单位合同价的15%

          3、工程变更累计增加造价超过施工合同价10%的,建设单位评估损失视情节严重,给予不低于设计合同价20%的经济处罚,必要时诉诸法律要求赔偿。

          (二)对监理单位的规定(作为专项条款写进招标文件和合同)

          1、对建设单位或施工单位所报的变更联系单,必须在2个工作日内完成核实工程变更内容并签署审核意见,每逾期一天罚款1000元。建设单位填写通知单,罚款从当期监理费中扣除。

          2、监理单位签署内容必须要符合实际、真实,与事实不符的,视情节轻重,建设单位有权进行经济处罚或清理出场。

          (三)对跟踪审计单位的规定

          对建设单位提交的变更联系单,必须在2个工作日内审核完成并签署审核意见,每逾期一天罚款1000元。建设单位填写通知单,罚款从当期审计费中扣除。

          对工程变更单及签证审核,审核后造价大于集团工程管理部审核造价的15%的,每发现一例罚款2000元,当审核误差超过30%的,视情节轻重,建设单位有权予以经济处罚或清理出场(对区审计局委派的跟踪审计单位,执行上述规定执行,每出现一例由建设单位出具相关资料及时向区审计局进行反馈,由区审计局对其进行相关处罚及制度约束)。

          (四)对建设单位(具体实施的子公司)的规定

          项目部人员:现场管理人员督促施工单位及时申报,督促监理、设计、跟踪审计单位及时审核,项目负责人督促现场管理人员严格按照审批流程进行申报工程变更。

          未按照时限申报直接实施变更签证的,每发现一例扣除单位当年度绩效工资1000元。

          (五)对集团工程管理部的规定

          及时对申报单位的工程变更单进行审核,对需进行项目领导小组办公会审议的予以1个星期内申报。每发现延期一例扣除经办人员200元,负责人400元罚款。

          七、备案制度

          所有的工程变更签证联系单需于每月月底25日前将(上个月21日—本月20日)期间发生的工程变更汇编成《工程变更月度汇总表》由项目工程负责人签字后申报集团工程管理部备案,工程管理部审查后填写《工程经济签证月度统计表》,并将变更签证及两表报送至集团主要领导、分管副总、行政人事部各一份。工程变更单在规定的时间内未申报,视为项目无变更,拒绝补报。

          八、附则

          1.为方便项目管理人员更好的学习和实施,特制定工程变更模板文件,该日期以后签署的工程变更单一律按照模板表格申报签署。

          2.本《办法》自201711  日起实施,所有与本变更流程相抵触的文件均以本流程为准。原《滨湖集团工程经济签证管理细则(试行)》(滨湖集团〔201126号),《滨湖集团工程变更及签证管理审批流程(试行)》(滨湖集团〔201148)《滨湖集团工程变更及签证管理暂行办法(试行)》(滨湖集团〔201151)同时废止。

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